业务部门 系统内单位开票校验其实就是分为两个步骤 1. 服务确认 1. 省送和省监理发起“服务进度协同确认（服务方）”，发起服务确认，经过监理审批后推送到业主，并通知业主审批 2. 业主登录ERP，用可以操作“省内关联交易业务协同平台”的账号登录，执行“ZFI04361 - 关联交易业务协同平台 ”命令，，进入“服务进度协同确认（采购方）”，再点击进入“进度确认单审批”按钮 2. 发票校验 1. 省送变电、省监理公司服务确认完毕后，进行ERP开票，开票完成后传递到业主审批，业主登录ERP后，用“省内关联交易业务协同平台”的账号登录，执行“ZFI04361 - 关联交易业务协同平台 ”命令，进入“销售开票-发票检验协同处理”，选择“审批”，点击执行，看到有省送或省监理的待审批发票，选中点击“同意”按钮，弹出对话框，选择财务对口负责人，如xt_liz9，审批通过后，即通过ERP推送到财务某个中台系统，然后由财务负责人点击确认，即可完成发票校验工作。 查询财务凭证流程 有采购订单的情况 1. 需要根据财务账套导出的表，找到本条费用的采购订单号（如有），根据订单号，进入ERP，执行“ZFI04272 - 往来款项融合管理平台”这个命令，用财务账号登录，xt_zhaiyy Xt_2036304，xt_liz9 Xt_202506进入,点击“供应商手工清账”进入，输入采购凭证号，清除日期，公司代码0400，利润中心L040003000，在选择条件 选择全部项目，执行， 2. 弹出两个带有HX的编号，记下这两个凭证号（一个是记账凭证，一个是支付凭证）最好两个都要拍照。 没有采购订单的情况 1. 用李工或翟工的账号（xt_zhaiyy Xt_2036304）进入财务管控模块财务管控模块 http://10.122.6.179:50000/grm/ecp3/bsportal/login.shtml?_url=%2Fgrm%2Fecp3%2Fbsportal%2Fgw%2Fworkbench.html 2. 进入“集团账务”模块，进入“所有凭证查询“，按照入账日期范围进行查询，录入分录金额，含税。选择单位本部，点击查询，记录凭证编号。一个早的，一个晚的。早的比较全，两个都记录。