注意：
1. 核对物资时，核对入库数量和出库数量的差异，也要核对一下入库金额和出库金额是否一致，有入库数量和出库数量一致，但是入库金额和出库金额不一致的情况，导致财务账套和实际结算金额有差异。
2. 针对于有结余物资考核设计单位或施工单位的，按照正常出库数量录入电子化结算平台即可。
拿到一个工程，并且线下已经完成全口径结算，且已出具竣工结算评审报告，施工费、其他费、甲供物资已经全部没有问题，准备上挂电子化结算数据时，准备一下资料：
1. 全口径+施工费 +报告
2. 项目编码
3. 甲供物资导出表
4. CJI3导出表
按照以下步骤开展工作：
1. 登录电子化结算平台
2. 分别在“初步设计评审管理、施工图预算管理、中标信息管理“中检查初步设计概算、施工图预算（建安版预算、全口径预算）、投标报价等信息检查，是否已经上传，且金额是否与初设概算批复、施工图预算批复意见一致。
3. 在“工程结算”一栏，点击“结算数据管理”，输入项目编码，找到该项目，展开所有单体，进入需要进行结算的单体工程，点击进入，分别看到“甲供物资、其他费、施工费”，首先开展甲供物资的核对工作，与结算报告的甲供物资核对，
1. 进入ERP，用物资采购情况导出物资表，筛选出本单体工程所有甲供物资，去除无效数据，即入库量、入库金额、提货量、提货金额均为零的物资。
2. 合计全部的提货金额，累加，并乘以1.13，所得金额与"结算审核甲供物资金额"是否一致，不一致找到原因，一致，进行WBS修改。==**什么物料需要挂接到什么位置，以概算当时计列的为准。着重检查wbs编码。 尽量在导入前将wbs修改正确，这将影响后续物料的自动挂接是否正确，如果初期就将wbs修改正确，后期不需要在进行物料的手动挂接。节省很多时间和精力。**==
1. OPGW、普通光缆、ADSS光缆属不属于架线工程？属于
2. 物资导入需不需要录入生产准备费，不用
3. 物资导入用项目经理的账号录入 ==***闪念 标准wbs与物料组对应关系 要把这个做准确，指导项目录入物料时就把WBS录入正确，且把线路工程的也要加入这个功能***==
4. 电缆工程 的设备与材料的区分
5. 需要梳理金百家2条电缆线路的设备和材料
3. 用业主项目经理的账号登录电子化结算平台，在“工程结算 - 甲供物资结算”，在“项目工程编码”栏，输入项目定义，查询，点击“物资导入”按钮，检查税率，13%，点击“下载导入模板”，下载。
4. 按照整理好的“物资采购情况导出表”复制到“甲供物资导入模板”。
5. 点击选择按钮，选中需要导入的“甲供物资导入模板”，上传完毕后，确认，然后再次点击确认按钮。若弹出“单体工程项目编码与当前工程不匹配，请重新导入！”，需要检查单体工程编码是否与电子化结算中本工程展开后的“单体--项目工程编码”一致。例如信都区35kV将军墓站1、2号主变增容工程，项目定义为1704XY220001，单体展开后，单位名称为“信都区将军墓35kV变电站1、2号主变增容工程”，单体工程编码：1704XY22000101。即需要将“甲供物资导入模板”中单体工程编码修改为1704XY22000101再导入即可。重复导入操作，弹出“导入成功”。
6. 核对本工程-“甲供物资（万元）”（含税金额），是否与“全口径表-附表1-3变电工程甲供物资结算审核对比表”，中的“结算材料合价”的合计金额（含税金额）是否一致。如果一致继续。
7. 将本工程展开单体，点击查看按钮进入，全选，点击右上角“发起审定”按钮，发送给建管单位技经专责。
8. 再用技经专责账号登录电子化结算平台，点击工程结算-结算数据管理，在项目编码一栏，输入项目定义，点击查询，展开工程单体，点击“查看”或“单体工程”进入。
9. 点击甲供物资--进入按钮，全选，点击右上角“开始审定”，检查无误后，点击提交按钮。物资条目状态已改为“已审定”
10. 然后点击“物资挂接”，如果挂接时发现自动挂接错误，将“数量”更改为“0”，然后回车，此条目自动删除。所以为避免自动挂接错误，一开始导入时就将wbs编码手工更改正确，导入时，不用再手工更改挂接位置。==**什么物料需要挂接到什么位置，以概算当时计列的为准。着重检查wbs编码。**==
11. 挂接完毕后，点击返回按钮，然后再点击返回。
12. 甲供材、其他费全部梳理完毕后，点击“发起竣工结算”，弹出“全口径结算 报表生成中，请稍后……”等待。生成完毕后检查。
13. 如发现“施工费为0”，点击进入单体的施工费，点击“生成竣工结算书”。生成完毕后会弹出一个界面，点击下载“竣工结算书”，然后返回。
14. 重新点击页面下方“竣工结算”-“更多，然后生成”全口径结算报表“，点击”查看全口径结算报表“。点击”导出“，保存，返回。将施工费导出的“竣工结算书”以及“全口径结算报表”全部发给造价咨询单位再次审核无误后，进行下一步。
15. 核对施工费、甲供物资、其他费与造价咨询给的全口径表中的费用是否一致，核对无误后，点击“提交审核”按钮。下一步流程到“待建管主任审核”。